Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3026 |
Data de lançamento: |
17/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
MANGA VACUO CINZA |
12,09 |
302,25 |
| 1.00 |
TESOURA PODA CABO COMPRIDO |
49,55 |
49,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2020 |
MANGA VACUO CINZA TESOURA PODA CABO COMPRIDO |
351,80 |
|
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| 20/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 3/55722; |
|
351,80 |
|
| 22/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3026/2020
COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 1037 |
|
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351,80 |
| TOTAL |
351,80 |
351,80 |
351,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
