| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3026 | Data de lançamento: | 17/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | MANGA VACUO CINZA | 12,09 | 302,25 |
| 1.00 | TESOURA PODA CABO COMPRIDO | 49,55 | 49,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2020 | MANGA VACUO CINZA TESOURA PODA CABO COMPRIDO | 351,80 | ||
| 20/07/2020 | Conforme DANFE Nº 3/55722; | 351,80 | ||
| 22/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3026/2020 COAGRISOL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - 1037 | 351,80 | ||
| TOTAL | 351,80 | 351,80 | 351,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
