Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3027 |
Data de lançamento: |
17/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.25 |
BRITA PÓ |
80,00 |
20,00 |
| 4.00 |
LAJE DE CONCRETO |
30,00 |
120,00 |
| 170.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,62 |
105,40 |
| 0.80 |
AREIA |
120,00 |
96,00 |
| 2.00 |
CIMENTO |
32,00 |
64,00 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADA
Finalidade: REF TUMULO DE HILARIO NUNES DE CARVALHO |
11,65 |
23,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2020 |
BRITA PÓ LAJE DE CONCRETO TIJOLO MACIÇO AREIA CIMENTO CAL HIDRATADA
Finalidade: REF TUMULO DE HILARIO NUNES DE CARVALHO |
428,70 |
|
|
| 22/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/539; |
|
428,70 |
|
| 23/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3027/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
428,70 |
| TOTAL |
428,70 |
428,70 |
428,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
