| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 303 | Data de lançamento: | 21/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA VAQUETA | 23,50 | 23,50 |
| 10.00 | MANGA JARDIM | 2,50 | 25,00 |
| 24.00 | LUVA SOLD 25MM | 0,80 | 19,20 |
| 9.18 | ADESIVO PLASTICO | 6,10 | 56,00 |
| 6.00 | ADESIVO PLASTICO PVC | 6,10 | 36,60 |
| 22.00 | LUVA SOLD 20 MM | 0,80 | 17,60 |
| 6.00 | ABRAÇADEIRA | 2,50 | 15,00 |
| 5.39 | BUCHA REDUÇÃO | 3,80 | 20,50 |
| 4.00 | ABRAÇADEIRA | 2,50 | 10,00 |
| 16.00 | ADAPTADOR | 1,20 | 19,20 |
| 3.00 | TEE SOLD | 2,80 | 8,40 |
| 4.00 | UNIÃO INT 1/2 PRETA | 1,20 | 4,80 |
| 1.00 | TEE ROSCAVEL | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | TABUA PINUS | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | LINHA PEDREIRO | 8,50 | 8,50 |
| 2.00 | OCULOS SEGURANÇA | 7,00 | 14,00 |
| 1.00 | KIT CAVALETE | 55,00 | 55,00 |
| 2.00 | HIDROMETRO | 125,00 | 250,00 |
| 60.00 | CANO SOLDAVEL | 2,00 | 120,00 |
| 10.00 | FITA VEDA ROSCA | 3,50 | 35,00 |
| 6.00 | LUVA SOLDAVEL | 1,40 | 8,40 |
| 1.00 | CABO MACHADO | 40,00 | 40,00 |
| 4.00 | SERRA FERRO | 6,50 | 26,00 |
| 1.00 | CAPTADOR SOLD 25MM | 1,20 | 1,20 |
| 1.00 | CARRINHO DE MÃO | 129,50 | 129,50 |
| 2.00 | TINTA DE PISO | 235,00 | 470,00 |
| 1.00 | CAÇAMBA PLASTICA | 28,00 | 28,00 |
| 2.00 | BROXA | 8,50 | 17,00 |
| 2.00 | CHAPEU PALHA | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | CONTACTOR Finalidade: REF SECRETARIA | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2020 | LUVA VAQUETA MANGA JARDIM ABRAÇADEIRA LUVA SOLD 25MM ADESIVO PLASTICO ADESIVO PLASTICO PVC LUVA SOLD 20 MM ABRAÇADEIRA BUCHA REDUÇÃO ABRAÇADEIRA ADAPTADOR TEE SOLD UNIÃO INT 1/2 PRETA TEE ROSCAVEL TABUA PINUS LINHA PEDREIRO OCULOS SEGURANÇA KIT CAVALETE HIDROMETRO CANO SOLDAVEL FITA VEDA ROSCA LUVA SOLDAVEL CABO MACHADO SERRA FERRO CAPTADOR SOLD 25MM CARRINHO DE MÃO TINTA DE PISO CAÇAMBA PLASTICA BROXA CHAPEU PALHA CONTACTOR Finalidade: REF SECRETARIA | 1.687,35 | ||
| 03/02/2020 | LUVA VAQUETA MANGA JARDIM ABRAÇADEIRA LUVA SOLD 25MM ADESIVO PLASTICO ADESIVO PLASTICO PVC LUVA SOLD 20 MM ABRAÇADEIRA BUCHA REDUÇÃO ABRAÇADEIRA ADAPTADOR TEE SOLD UNIÃO INT 1/2 PRETA TEE ROSCAVEL TABUA PINUS LINHA PEDREIRO OCULOS SEGURANÇA KIT CAVALETE HIDROMETRO CANO SOLDAVEL FITA VEDA ROSCA LUVA SOLDAVEL CABO MACHADO SERRA FERRO CAPTADOR SOLD 25MM CARRINHO DE MÃO TINTA DE PISO CAÇAMBA PLASTICA BROXA CHAPEU PALHA CONTACTOR Finalidade: REF SECRETARIA Conforme N | 1.687,35 | ||
| 10/02/2020 | Pagamento de Empenho 303/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.687,35 | ||
| TOTAL | 1.687,35 | 1.687,35 | 1.687,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
