Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
303
Data de lançamento:
21/01/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LUVA VAQUETA
23,50
23,50
10.00
MANGA JARDIM
2,50
25,00
24.00
LUVA SOLD 25MM
0,80
19,20
9.18
ADESIVO PLASTICO
6,10
56,00
6.00
ADESIVO PLASTICO PVC
6,10
36,60
22.00
LUVA SOLD 20 MM
0,80
17,60
6.00
ABRAÇADEIRA
2,50
15,00
5.39
BUCHA REDUÇÃO
3,80
20,50
4.00
ABRAÇADEIRA
2,50
10,00
16.00
ADAPTADOR
1,20
19,20
3.00
TEE SOLD
2,80
8,40
4.00
UNIÃO INT 1/2 PRETA
1,20
4,80
1.00
TEE ROSCAVEL
40,00
40,00
1.00
TABUA PINUS
40,00
40,00
1.00
LINHA PEDREIRO
8,50
8,50
2.00
OCULOS SEGURANÇA
7,00
14,00
1.00
KIT CAVALETE
55,00
55,00
2.00
HIDROMETRO
125,00
250,00
60.00
CANO SOLDAVEL
2,00
120,00
10.00
FITA VEDA ROSCA
3,50
35,00
6.00
LUVA SOLDAVEL
1,40
8,40
1.00
CABO MACHADO
40,00
40,00
4.00
SERRA FERRO
6,50
26,00
1.00
CAPTADOR SOLD 25MM
1,20
1,20
1.00
CARRINHO DE MÃO
129,50
129,50
2.00
TINTA DE PISO
235,00
470,00
1.00
CAÇAMBA PLASTICA
28,00
28,00
2.00
BROXA
8,50
17,00
2.00
CHAPEU PALHA
25,00
50,00
1.00
CONTACTOR
Finalidade: REF SECRETARIA
98,00
98,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2020
LUVA VAQUETA MANGA JARDIM ABRAÇADEIRA LUVA SOLD 25MM ADESIVO PLASTICO ADESIVO PLASTICO PVC LUVA SOLD 20 MM ABRAÇADEIRA BUCHA REDUÇÃO ABRAÇADEIRA ADAPTADOR TEE SOLD UNIÃO INT 1/2 PRETA TEE ROSCAVEL TABUA PINUS LINHA PEDREIRO OCULOS SEGURANÇA KIT CAVALETE HIDROMETRO CANO SOLDAVEL FITA VEDA ROSCA LUVA SOLDAVEL CABO MACHADO SERRA FERRO CAPTADOR SOLD 25MM CARRINHO DE MÃO TINTA DE PISO CAÇAMBA PLASTICA BROXA CHAPEU PALHA CONTACTOR
Finalidade: REF SECRETARIA
1.687,35
03/02/2020
LUVA VAQUETA
MANGA JARDIM
ABRAÇADEIRA
LUVA SOLD 25MM
ADESIVO PLASTICO
ADESIVO PLASTICO PVC
LUVA SOLD 20 MM
ABRAÇADEIRA
BUCHA REDUÇÃO
ABRAÇADEIRA
ADAPTADOR
TEE SOLD
UNIÃO INT 1/2 PRETA
TEE ROSCAVEL
TABUA PINUS
LINHA PEDREIRO
OCULOS SEGURANÇA
KIT CAVALETE
HIDROMETRO
CANO SOLDAVEL
FITA VEDA ROSCA
LUVA SOLDAVEL
CABO MACHADO
SERRA FERRO
CAPTADOR SOLD 25MM
CARRINHO DE MÃO
TINTA DE PISO
CAÇAMBA PLASTICA
BROXA
CHAPEU PALHA
CONTACTOR
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme N
1.687,35
10/02/2020
Pagamento de Empenho 303/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.687,35
TOTAL
1.687,35
1.687,35
1.687,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
