Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: WESLEY FOLLMER VICARI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3045 |
Data de lançamento: |
17/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REF DESPESAS COM PEDÁGIOS, DIA 17/07/2020, EM VIAGEM A ESTEIO |
54,20 |
54,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2020 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REF DESPESAS COM PEDÁGIOS, DIA 17/07/2020, EM VIAGEM A ESTEIO |
54,20 |
|
|
| 20/07/2020 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REF DESPESAS COM PEDÁGIOS, DIA 17/07/2020, EM VIAGEM A ESTEIO
|
|
54,20 |
|
| 22/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3045/2020
WESLEY FOLLMER VICARI - 7026 |
|
|
54,20 |
| TOTAL |
54,20 |
54,20 |
54,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
