| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3054 | Data de lançamento: | 20/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.80 | areia | 120,00 | 96,00 |
| 2.00 | CIMENTO | 32,00 | 64,00 |
| 2.00 | CAL HIDRATADA | 11,65 | 23,30 |
| 170.00 | TIJOLO MACIÇO | 0,62 | 105,40 |
| 4.00 | LAJE DE CONCRETO | 30,00 | 120,00 |
| 0.15 | BRITA | 80,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2020 | areia CIMENTO CAL HIDRATADA TIJOLO MACIÇO LAJE DE CONCRETO BRITA | 420,70 | ||
| 22/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/546; | 420,70 | ||
| 23/07/2020 | Pagamento de Empenho 3054/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 420,70 | ||
| TOTAL | 420,70 | 420,70 | 420,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
