Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3055 |
Data de lançamento: |
20/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.80 |
AREIA |
120,00 |
96,00 |
| 2.00 |
CIMENTO |
32,00 |
64,00 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADA |
11,65 |
23,30 |
| 170.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,62 |
105,40 |
| 4.00 |
LAJE DE CONCRETO |
30,00 |
120,00 |
| 0.15 |
BRITA
Finalidade: REF TUMULO DE ALCEU INÁCIO NUNES |
80,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2020 |
AREIA CIMENTO CAL HIDRATADA TIJOLO MACIÇO LAJE DE CONCRETO BRITA
Finalidade: REF TUMULO DE ALCEU INÁCIO NUNES |
420,70 |
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| 22/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/545; |
|
420,70 |
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| 23/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3055/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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420,70 |
| TOTAL |
420,70 |
420,70 |
420,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
