Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: OI MOVEL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
306 |
Data de lançamento: |
22/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1793 |
25,90 |
25,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2020 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1793 |
25,90 |
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22/01/2020 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98439-1793
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25,90 |
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06/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 306/2020
OI MOVEL SA - 3371 |
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25,90 |
TOTAL |
25,90 |
25,90 |
25,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.