| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA - ME |
| Número do empenho: | 3068 | Data de lançamento: | 21/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASSISTENCIA SOCIAL - COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | SABONETE EM BARRA 90 GR | 0,92 | 368,00 |
| 200.00 | ALCOOL LIQUIDO | 7,59 | 1.518,00 |
| 200.00 | SABÃO EM BARRA | 1,48 | 296,00 |
| 200.00 | SABÃO EM PÓ | 4,92 | 984,00 |
| 200.00 | ESPONJA DE LOUÇA | 0,58 | 116,00 |
| 200.00 | DETERGENTE DE LOUÇA | 1,27 | 254,00 |
| 400.00 | MASCARA DESCARTÁVEL | 2,34 | 936,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | SABONETE EM BARRA 90 GR ALCOOL LIQUIDO SABÃO EM BARRA SABÃO EM PÓ ESPONJA DE LOUÇA DETERGENTE DE LOUÇA MASCARA DESCARTÁVEL | 4.472,00 | ||
| 31/07/2020 | Conforme DANFE Nº 890/30126841; | 4.472,00 | ||
| 04/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3068/2020 HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME - 5637 | 4.472,00 | ||
| TOTAL | 4.472,00 | 4.472,00 | 4.472,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
