Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3068 |
Data de lançamento: |
21/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTENCIA SOCIAL - COVID 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
SABONETE EM BARRA 90 GR |
0,92 |
368,00 |
| 200.00 |
ALCOOL LIQUIDO |
7,59 |
1.518,00 |
| 200.00 |
SABÃO EM BARRA |
1,48 |
296,00 |
| 200.00 |
SABÃO EM PÓ |
4,92 |
984,00 |
| 200.00 |
ESPONJA DE LOUÇA |
0,58 |
116,00 |
| 200.00 |
DETERGENTE DE LOUÇA |
1,27 |
254,00 |
| 400.00 |
MASCARA DESCARTÁVEL |
2,34 |
936,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2020 |
SABONETE EM BARRA 90 GR ALCOOL LIQUIDO SABÃO EM BARRA SABÃO EM PÓ ESPONJA DE LOUÇA DETERGENTE DE LOUÇA MASCARA DESCARTÁVEL |
4.472,00 |
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| 31/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30126841; |
|
4.472,00 |
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| 04/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3068/2020
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME - 5637 |
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4.472,00 |
| TOTAL |
4.472,00 |
4.472,00 |
4.472,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
