| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3070 | Data de lançamento: | 21/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TIRAS TESTE CORONA VIRUS | 1.650,00 | 6.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | TIRAS TESTE CORONA VIRUS | 6.600,00 | ||
| 23/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/70686; | 6.600,00 | ||
| 28/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3070/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 | 6.600,00 | ||
| TOTAL | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
