| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 3071 | Data de lançamento: | 21/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASSISTENCIA SOCIAL - COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | ALCOOL GEL | 7,90 | 1.580,00 |
| 200.00 | DESINFETANTE | 11,90 | 2.380,00 |
| 200.00 | LUVAS DE BORRACHA | 4,50 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2020 | ALCOOL GEL DESINFETANTE LUVAS DE BORRACHA | 4.860,00 | ||
| 31/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº D-1/4328; | 4.860,00 | ||
| 11/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3071/2020 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 4.860,00 | ||
| TOTAL | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
