Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3072 |
Data de lançamento: |
21/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMAC CONFORT CONC PURO CUIDADO |
8,90 |
17,80 |
| 2.00 |
MACIEZ |
7,99 |
15,98 |
| 2.00 |
SABONETE LIQUIDO BELLO |
14,99 |
29,98 |
| 10.00 |
TOALHA DE PAPEL |
4,99 |
49,90 |
| 20.00 |
SACO DE LIXO |
2,99 |
59,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2020 |
AMAC CONFORT CONC PURO CUIDADO MACIEZ SABONETE LIQUIDO BELLO TOALHA DE PAPEL SACO DE LIXO |
173,46 |
|
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| 31/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/115; |
|
173,46 |
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| 04/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3072/2020
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
|
|
173,46 |
| TOTAL |
173,46 |
173,46 |
173,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
