Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3079 |
Data de lançamento: |
21/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PRESTOBARBA |
1,99 |
15,92 |
| 1.00 |
REPELENTE |
13,99 |
13,99 |
| 1.00 |
TALCO PÓ |
10,49 |
10,49 |
| 1.00 |
LOÇÃO HIDRATANTE |
30,90 |
30,90 |
| 1.00 |
PROTETOR SOLAR |
59,80 |
59,80 |
| 2.00 |
ESCONA GREEN |
4,50 |
9,00 |
| 2.00 |
ERVA MATE |
7,99 |
15,98 |
| 2.00 |
SHAMPOO |
9,90 |
19,80 |
| 2.00 |
CREME DENTAL |
5,99 |
11,98 |
| 1.00 |
BOMBOM |
10,77 |
10,77 |
| 2.00 |
BALAS |
6,90 |
13,80 |
| 2.00 |
TOALHA DE BANHO |
29,90 |
59,80 |
| 4.00 |
PALMOLIVE SABONETE |
2,99 |
11,96 |
| 1.00 |
CONDICIONADOR |
12,90 |
12,90 |
| 1.00 |
AERO INSET |
11,39 |
11,39 |
| 1.00 |
PAPEL HIGIENICO |
11,99 |
11,99 |
| 1.00 |
TALCO DESODORANTE |
15,90 |
15,90 |
| 1.00 |
ANTISSEPT |
16,90 |
16,90 |
| 1.00 |
HASTES COTTON |
4,90 |
4,90 |
| 2.00 |
DESODORANTE REXONA
Finalidade: REF NOELI |
12,99 |
25,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2020 |
PRESTOBARBA REPELENTE TALCO PÓ LOÇÃO HIDRATANTE PROTETOR SOLAR ESCONA GREEN ERVA MATE SHAMPOO CREME DENTAL BOMBOM BALAS TOALHA DE BANHO PALMOLIVE SABONETE CONDICIONADOR AERO INSET PAPEL HIGIENICO TALCO DESODORANTE ANTISSEPT HASTES COTTON DESODORANTE REXONA
Finalidade: REF NOELI |
384,15 |
|
|
| 31/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/114; |
|
384,15 |
|
| 04/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3079/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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384,15 |
| TOTAL |
384,15 |
384,15 |
384,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
