Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3085 |
Data de lançamento: |
22/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PAPEL SULFITE |
279,00 |
558,00 |
| 20.00 |
PAPEL SULFITE 180 G |
0,40 |
8,00 |
| 100.00 |
TNT |
2,50 |
250,00 |
| 10.00 |
FITA CREPE |
1,90 |
19,00 |
| 2.00 |
PERCEVEJO LATONADO |
4,50 |
9,00 |
| 2.00 |
E V A |
3,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2020 |
PAPEL SULFITE PAPEL SULFITE 180 G TNT FITA CREPE PERCEVEJO LATONADO E V A |
850,00 |
|
|
| 27/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/69; |
|
850,00 |
|
| 04/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3085/2020
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
