Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3085 |
Data de lançamento: |
22/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilânca em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PAPEL SULFITE |
279,00 |
558,00 |
20.00 |
PAPEL SULFITE 180 G |
0,40 |
8,00 |
100.00 |
TNT |
2,50 |
250,00 |
10.00 |
FITA CREPE |
1,90 |
19,00 |
2.00 |
PERCEVEJO LATONADO |
4,50 |
9,00 |
2.00 |
E V A |
3,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2020 |
PAPEL SULFITE PAPEL SULFITE 180 G TNT FITA CREPE PERCEVEJO LATONADO E V A |
850,00 |
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27/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/69; |
|
850,00 |
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04/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3085/2020
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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850,00 |
TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.