Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FOLHAS OFICIO
279,00
279,00
8.00
PLACA EM E V A
7,90
63,20
5.00
FITA ADESIVA
8,50
42,50
6.00
PAPEL PARANÁ
4,50
27,00
10.00
E V A SORT FINO
3,00
30,00
1.00
PAPEL CELOFONE
8,00
8,00
4.00
BLOCO PARA RASCUNHO
2,90
11,60
4.00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR
10,20
40,80
20.00
CANETA CRISTAL
1,50
30,00
4.00
CLIPS GALVANIZADO
3,40
13,60
3.00
MARCA TEXTO VERDE
3,50
10,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2020
FOLHAS OFICIO PLACA EM E V A FITA ADESIVA PAPEL PARANÁ E V A SORT FINO PAPEL CELOFONE BLOCO PARA RASCUNHO GRAMPO PARA GRAMPEADOR CANETA CRISTAL CLIPS GALVANIZADO MARCA TEXTO VERDE
556,20
31/07/2020
Conforme DANFE Nº 2/68;
556,20
04/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3086/2020
SIDNEI MORIGI ME - 48
556,20
TOTAL
556,20
556,20
556,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
