Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BRESCIANI LIGUE GÁS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3098 |
Data de lançamento: |
24/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 13 KG
Finalidade: REF ESCOLA AQUILES PORTO ALEGRE |
85,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2020 |
GLP ENVASADO EM BUTIJÃO DE 13 KG
Finalidade: REF ESCOLA AQUILES PORTO ALEGRE |
340,00 |
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| 27/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/5921; |
|
340,00 |
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| 30/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2020
BRESCIANI LIGUE GÁS LTDA EPP - 7135 |
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340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
