Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3106 |
Data de lançamento: |
24/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
| Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FEIJÃO |
8,29 |
33,16 |
| 6.00 |
SAL |
0,99 |
5,94 |
| 3.00 |
PAPEL HIGIENICO |
9,90 |
29,70 |
| 5.00 |
OLEO DE SOJA |
4,70 |
23,50 |
| 3.00 |
ARROZ |
13,99 |
41,97 |
| 4.00 |
NESCAFÉ |
10,30 |
41,20 |
| 4.00 |
DETERGENTE |
1,99 |
7,96 |
| 5.00 |
LEITE |
2,99 |
14,94 |
| 3.00 |
FARINHA DE TRIGO |
12,91 |
38,73 |
| 5.00 |
MASSA PANE
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
2,58 |
12,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2020 |
FEIJÃO SAL PAPEL HIGIENICO OLEO DE SOJA ARROZ NESCAFÉ DETERGENTE LEITE FARINHA DE TRIGO MASSA PANE
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
250,00 |
|
|
| 27/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/131; |
|
250,00 |
|
| 30/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3106/2020
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
|
|
250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
