Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3106 |
Data de lançamento: |
24/07/2020 |
Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
FEIJÃO |
8,29 |
33,16 |
6.00 |
SAL |
0,99 |
5,94 |
3.00 |
PAPEL HIGIENICO |
9,90 |
29,70 |
5.00 |
OLEO DE SOJA |
4,70 |
23,50 |
3.00 |
ARROZ |
13,99 |
41,97 |
4.00 |
NESCAFÉ |
10,30 |
41,20 |
4.00 |
DETERGENTE |
1,99 |
7,96 |
5.00 |
LEITE |
2,99 |
14,94 |
3.00 |
FARINHA DE TRIGO |
12,91 |
38,73 |
5.00 |
MASSA PANE
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
2,58 |
12,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2020 |
FEIJÃO SAL PAPEL HIGIENICO OLEO DE SOJA ARROZ NESCAFÉ DETERGENTE LEITE FARINHA DE TRIGO MASSA PANE
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
250,00 |
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27/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/131; |
|
250,00 |
|
30/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3106/2020
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.