Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BRITAGEM SOLEDADE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3110 |
Data de lançamento: |
24/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
19.95 |
BRITA GRADUADA |
33,33 |
664,93 |
19.77 |
BRITA GRADUADA |
33,33 |
658,93 |
18.10 |
BRITA GRADUADA |
33,33 |
603,27 |
20.16 |
BRITA GRADUADA |
33,33 |
671,93 |
19.62 |
BRITA GRADUADA |
33,33 |
653,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2020 |
BRITA GRADUADA BRITA GRADUADA BRITA GRADUADA BRITA GRADUADA BRITA GRADUADA |
3.252,99 |
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27/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/8565; 1/8566; 1/8564; 1/8562; 1/8563; |
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3.252,99 |
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30/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3110/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.252,99 |
TOTAL |
3.252,99 |
3.252,99 |
3.252,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.