Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTALART ANTENAS E TELEFONES LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3113 |
Data de lançamento: |
24/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
BASE |
13,60 |
680,00 |
| 20.00 |
LAMPADA LED 30W |
39,90 |
798,00 |
| 20.00 |
BRAÇO DE METRO |
26,90 |
538,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2020 |
BASE LAMPADA LED 30W BRAÇO DE METRO |
2.016,00 |
|
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| 28/07/2020 |
emepnhado indevidamente |
-2.016,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
