| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL S/A - VEICULOS |
| Número do empenho: | 3125 | Data de lançamento: | 27/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | OLEO MOTOR SINTETICO | 35,94 | 431,28 |
| 1.00 | KIT FILTRO OLEO LUBRIFICANTE | 701,02 | 701,02 |
| 1.00 | FILTRO DE POLEN | 157,24 | 157,24 |
| 2.00 | ESTOPA Finalidade: REF PEÇAS MANUTENÇÃO VEICULO IYT 8053 | 2,93 | 5,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | OLEO MOTOR SINTETICO KIT FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE POLEN ESTOPA Finalidade: REF PEÇAS MANUTENÇÃO VEICULO IYT 8053 | 1.295,40 | ||
| 30/07/2020 | Conforme DANFE Nº 3/4514; | 1.295,40 | ||
| 10/08/2020 | Pagamento de Empenho 3125/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.295,40 | ||
| TOTAL | 1.295,40 | 1.295,40 | 1.295,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
