Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: APOMEDIL S/A - VEICULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3125 |
Data de lançamento: |
27/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
OLEO MOTOR SINTETICO |
35,94 |
431,28 |
| 1.00 |
KIT FILTRO OLEO LUBRIFICANTE |
701,02 |
701,02 |
| 1.00 |
FILTRO DE POLEN |
157,24 |
157,24 |
| 2.00 |
ESTOPA
Finalidade: REF PEÇAS
MANUTENÇÃO VEICULO IYT 8053 |
2,93 |
5,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2020 |
OLEO MOTOR SINTETICO KIT FILTRO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE POLEN ESTOPA
Finalidade: REF PEÇAS
MANUTENÇÃO VEICULO IYT 8053 |
1.295,40 |
|
|
| 30/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 3/4514; |
|
1.295,40 |
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| 10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3125/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.295,40 |
| TOTAL |
1.295,40 |
1.295,40 |
1.295,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
