Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: APOMEDIL S/A - VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3126 |
Data de lançamento: |
27/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.20 |
MDO MANUTENÇÃO VEICULO IYT 8053
Finalidade: REF MANUTENÇÃO VEICULO IYT 8053 |
192,63 |
231,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2020 |
MDO MANUTENÇÃO VEICULO IYT 8053
Finalidade: REF MANUTENÇÃO VEICULO IYT 8053 |
231,16 |
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| 30/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1483; |
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231,16 |
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| 10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3126/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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231,16 |
| TOTAL |
231,16 |
231,16 |
231,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
