Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTALART ANTENAS E TELEFONES LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3127 |
Data de lançamento: |
27/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
BASE PARA RELÉ |
13,60 |
680,00 |
| 30.00 |
PARAFUSO 1/2 X40CM |
11,15 |
334,50 |
| 100.00 |
CABO FLEXIVEL 2,5PRETO |
1,35 |
135,00 |
| 100.00 |
CABO FLEXIVEL 2,5 AZUL |
1,35 |
135,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2020 |
BASE PARA RELÉ PARAFUSO 1/2 X40CM CABO FLEXIVEL 2,5PRETO CABO FLEXIVEL 2,5 AZUL |
1.284,50 |
|
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| 29/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 890/30239505; |
|
1.284,50 |
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| 03/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2020
INSTALART ANTENAS E TELEFONES LTDA. - 3036 |
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1.284,50 |
| TOTAL |
1.284,50 |
1.284,50 |
1.284,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
