| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTALART ANTENAS E TELEFONES LTDA. |
| Número do empenho: | 3127 | Data de lançamento: | 27/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | BASE PARA RELÉ | 13,60 | 680,00 |
| 30.00 | PARAFUSO 1/2 X40CM | 11,15 | 334,50 |
| 100.00 | CABO FLEXIVEL 2,5PRETO | 1,35 | 135,00 |
| 100.00 | CABO FLEXIVEL 2,5 AZUL | 1,35 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2020 | BASE PARA RELÉ PARAFUSO 1/2 X40CM CABO FLEXIVEL 2,5PRETO CABO FLEXIVEL 2,5 AZUL | 1.284,50 | ||
| 29/07/2020 | Conforme DANFE Nº 890/30239505; | 1.284,50 | ||
| 03/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2020 INSTALART ANTENAS E TELEFONES LTDA. - 3036 | 1.284,50 | ||
| TOTAL | 1.284,50 | 1.284,50 | 1.284,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
