Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3131 |
Data de lançamento: |
28/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PÁ AJUNTADEIRA DE BICO |
27,50 |
27,50 |
| 1.00 |
ENXADÃO |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
ENXADA |
29,50 |
29,50 |
| 1.00 |
BOTINA RASPA SEGURANÇA |
68,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2020 |
PÁ AJUNTADEIRA DE BICO ENXADÃO ENXADA BOTINA RASPA SEGURANÇA |
157,00 |
|
|
| 29/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/91; |
|
157,00 |
|
| 03/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3131/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
157,00 |
| TOTAL |
157,00 |
157,00 |
157,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
