| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3153 | Data de lançamento: | 29/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAPETE PEDILUVIO | 229,00 | 229,00 |
| 2.00 | SABÃO LIQUIDO | 168,00 | 336,00 |
| 1.00 | ALVEJANTE | 128,00 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2020 | TAPETE PEDILUVIO SABÃO LIQUIDO ALVEJANTE | 693,00 | ||
| 11/08/2020 | TAPETE PEDILUVIO SABÃO LIQUIDO ALVEJANTE Conforme DANFE Nº 1/003810; | 693,00 | ||
| 13/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2020 AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 | 693,00 | ||
| TOTAL | 693,00 | 693,00 | 693,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
