Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AMS SUPRIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3153 |
Data de lançamento: |
29/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Enfrentamento Covid-19 - Repasse Emergencial |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAPETE PEDILUVIO |
229,00 |
229,00 |
| 2.00 |
SABÃO LIQUIDO |
168,00 |
336,00 |
| 1.00 |
ALVEJANTE |
128,00 |
128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2020 |
TAPETE PEDILUVIO SABÃO LIQUIDO ALVEJANTE |
693,00 |
|
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| 11/08/2020 |
TAPETE PEDILUVIO
SABÃO LIQUIDO
ALVEJANTE
Conforme DANFE Nº 1/003810; |
|
693,00 |
|
| 13/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2020
AMS SUPRIMENTOS LTDA - 6377 |
|
|
693,00 |
| TOTAL |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
