Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3186 |
Data de lançamento: |
29/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - Ferias e/ou aviso previo indenizado |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JULHO |
0,00 |
9.043,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2020 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JULHO |
9.043,14 |
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| 29/07/2020 |
fl pgto servidores ref mes de julho/2020 |
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9.043,14 |
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| 31/07/2020 |
Pagamento de Empenho 3186/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.043,14 |
| TOTAL |
9.043,14 |
9.043,14 |
9.043,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
