Nome do Credor: EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004
Dados do Empenho
Número do empenho:
3280
Data de lançamento:
30/07/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:
Perfuração Poços, Ampliação manutenção de Rede de Agua
Conta de Despesa:
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CAIXAS DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO 20000 LTS
9.756,00
19.512,00
1.00
MOTO BOMBA SUBMERSA
9.500,00
9.500,00
1.00
QUADRO DE COMANDO
1.736,00
1.736,00
1.00
MOTO BOMBA SUBMERSA
7.000,00
7.000,00
1.00
UQADRO DE COMANDO
1.423,00
1.423,00
360.00
TUBO EDUTOR DN 40
34,00
12.240,00
90.00
LUVAS GALVANIZADAS DE 1/2
21,00
1.890,00
300.00
CABO PP
16,23
4.869,00
450.00
CABO PP 2X1,5MM
4,15
1.867,50
160.00
CABO PP 3X4
12,34
1.974,40
2.00
TAMPÕES
120,00
240,00
2.00
CHAVES BOIAS DE CONTRA PESO
125,00
250,00
460.00
CORDA
1,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2020
CAIXAS DE AGUA DE FIBRA DE VIDRO 20000 LTS MOTO BOMBA SUBMERSA QUADRO DE COMANDO MOTO BOMBA SUBMERSA UQADRO DE COMANDO TUBO EDUTOR DN 40 LUVAS GALVANIZADAS DE 1/2 CABO PP CABO PP 2X1,5MM CABO PP 3X4 TAMPÕES CHAVES BOIAS DE CONTRA PESO CORDA
62.961,90
31/07/2020
Conforme DANFE Nº 890/30257576;
62.961,90
04/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3280/2020
EDENIR ANTONIO MACHIAVELLI 61136263004 - 6287
62.961,90
TOTAL
62.961,90
62.961,90
62.961,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
