Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JT COMERCI0 TRANSPORTE E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3293 |
Data de lançamento: |
30/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF IMPRESSÃO DE CUPONS E CARTAZES DE PROMOÇÃO, EU AMO ESTA TERRA E COMPRO AQUI |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2020 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF IMPRESSÃO DE CUPONS E CARTAZES DE PROMOÇÃO, EU AMO ESTA TERRA E COMPRO AQUI |
680,00 |
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| 31/07/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1033; |
|
680,00 |
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| 04/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3293/2020
JT COMERCI0 TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - 3367 |
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680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
