| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JT COMERCI0 TRANSPORTE E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3293 | Data de lançamento: | 30/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - Servicos graficos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF IMPRESSÃO DE CUPONS E CARTAZES DE PROMOÇÃO, EU AMO ESTA TERRA E COMPRO AQUI | 680,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2020 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF IMPRESSÃO DE CUPONS E CARTAZES DE PROMOÇÃO, EU AMO ESTA TERRA E COMPRO AQUI | 680,00 | ||
| 31/07/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1033; | 680,00 | ||
| 04/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3293/2020 JT COMERCI0 TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - 3367 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
