Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3296 |
Data de lançamento: |
31/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CABO MULTIPLEX 10MM |
3,00 |
6,00 |
2.00 |
SOQUETE PORCELANA ADAP |
10,00 |
20,00 |
1.00 |
CHAVE PHILIPS |
6,90 |
6,90 |
1.00 |
LUVA RASPA SEM REFORÇO |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
FITA ISOLANTE |
3,00 |
3,00 |
1.00 |
DISJUNTOR |
9,50 |
9,50 |
40.00 |
FIO FLEX |
1,85 |
74,00 |
40.00 |
FIO FLEX 2,5MM |
1,85 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2020 |
CABO MULTIPLEX 10MM SOQUETE PORCELANA ADAP CHAVE PHILIPS LUVA RASPA SEM REFORÇO FITA ISOLANTE DISJUNTOR FIO FLEX FIO FLEX 2,5MM |
203,40 |
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31/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/552; |
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203,40 |
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04/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3296/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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203,40 |
TOTAL |
203,40 |
203,40 |
203,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.