| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3298 | Data de lançamento: | 31/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VEDA CALHA | 19,50 | 39,00 |
| 1.00 | REGULADOR GÁS | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | PREGO 17X27 | 13,00 | 13,00 |
| 1.00 | MANGA GÁS | 6,90 | 6,90 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA Finalidade: REF COZINHA CENTRO ADMINISTRATIVO | 1,20 | 2,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | VEDA CALHA REGULADOR GÁS PREGO 17X27 MANGA GÁS ABRAÇADEIRA Finalidade: REF COZINHA CENTRO ADMINISTRATIVO | 103,30 | ||
| 31/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/554; | 103,30 | ||
| 04/08/2020 | Pagamento de Empenho 3298/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 103,30 | ||
| TOTAL | 103,30 | 103,30 | 103,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
