Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3298 |
Data de lançamento: |
31/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VEDA CALHA |
19,50 |
39,00 |
| 1.00 |
REGULADOR GÁS |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 |
13,00 |
13,00 |
| 1.00 |
MANGA GÁS |
6,90 |
6,90 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA
Finalidade: REF COZINHA CENTRO ADMINISTRATIVO |
1,20 |
2,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2020 |
VEDA CALHA REGULADOR GÁS PREGO 17X27 MANGA GÁS ABRAÇADEIRA
Finalidade: REF COZINHA CENTRO ADMINISTRATIVO |
103,30 |
|
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| 31/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/554; |
|
103,30 |
|
| 04/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3298/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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103,30 |
| TOTAL |
103,30 |
103,30 |
103,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
