| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 3299 | Data de lançamento: | 31/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Urbanos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CIMENTO | 32,00 | 128,00 |
| 1.00 | BRITA PÓ | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | AREIA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | CAL HIDRATADA | 11,65 | 11,65 |
| 100.00 | TIJOLO MACIÇO Finalidade: REF PRAÇAS E RUAS | 0,86 | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | CIMENTO BRITA PÓ AREIA CAL HIDRATADA TIJOLO MACIÇO Finalidade: REF PRAÇAS E RUAS | 425,65 | ||
| 31/07/2020 | Conforme DANFE Nº 1/555; | 425,65 | ||
| 04/08/2020 | Pagamento de Empenho 3299/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 425,65 | ||
| TOTAL | 425,65 | 425,65 | 425,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
