Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3299 |
Data de lançamento: |
31/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CIMENTO |
32,00 |
128,00 |
| 1.00 |
BRITA PÓ |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
AREIA |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
CAL HIDRATADA |
11,65 |
11,65 |
| 100.00 |
TIJOLO MACIÇO
Finalidade: REF PRAÇAS E RUAS |
0,86 |
86,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2020 |
CIMENTO BRITA PÓ AREIA CAL HIDRATADA TIJOLO MACIÇO
Finalidade: REF PRAÇAS E RUAS |
425,65 |
|
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| 31/07/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/555; |
|
425,65 |
|
| 04/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3299/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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425,65 |
| TOTAL |
425,65 |
425,65 |
425,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
