Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3300
Data de lançamento:
31/07/2020
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
Saneamento Básico Rural
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
CANO SOLDAVEL
8,30
199,20
84.00
CANO SOLDAVEL 50MM
12,90
1.083,60
12.00
CANO SOLDAVEL 25MM
2,60
31,20
60.00
CANO SOLDAVEL 20MM
2,35
141,00
16.00
ADESIVO PLASTICO
6,30
100,80
22.00
LUVA SOLDAVEL
0,90
19,80
12.00
JOELHO ROSCAVEL
3,60
43,20
10.00
LUVA SOLDA 50MM
3,50
35,00
2.00
LUVA SOLD CORRER
15,90
31,80
12.00
LUVA SOLD 20MM
0,90
10,80
7.00
LUVA SOLD 40MM
3,50
24,50
10.00
LUVA SOLD 32MM
2,00
20,00
4.00
BUCHA RED SOLD
3,50
14,00
20.00
BUCHA REDUÇÃO SOLD 25X20
0,60
12,00
7.00
BUCHA RED SOL 40X25MM
3,50
24,50
1.00
ENXADA
38,50
38,50
9.00
FITA VEDA ROSCA
3,80
34,20
28.00
ADAPTADOR
1,00
28,00
1.00
TORNEIRA P JARDIM
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2020
CANO SOLDAVEL CANO SOLDAVEL 50MM CANO SOLDAVEL 25MM CANO SOLDAVEL 20MM ADESIVO PLASTICO LUVA SOLDAVEL JOELHO ROSCAVEL LUVA SOLDA 50MM LUVA SOLD CORRER LUVA SOLD 20MM LUVA SOLD 40MM LUVA SOLD 32MM BUCHA RED SOLD BUCHA REDUÇÃO SOLD 25X20 BUCHA RED SOL 40X25MM ENXADA FITA VEDA ROSCA ADAPTADOR TORNEIRA P JARDIM
1.895,10
31/07/2020
Conforme DANFE Nº 1/556;
1.895,10
04/08/2020
Pagamento de Empenho 3300/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.895,10
TOTAL
1.895,10
1.895,10
1.895,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
