| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 3307 | Data de lançamento: | 31/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SILICONE | 62,00 | 62,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | OLEO LUBRAX | 24,00 | 24,00 |
| 1.00 | BUCHA TRASEIRA BANDEJA DIANT | 130,70 | 130,70 |
| 2.00 | ADITIVO RADIADOR | 35,00 | 70,00 |
| 4.00 | VELA IGNIÇÃO | 22,00 | 88,00 |
| 1.00 | PARAFUSO SEXT MA 8.8 | 2,00 | 2,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 4,80 | 9,60 |
| 1.00 | FILTRO AR | 37,30 | 37,30 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 35,00 | 35,00 |
| 3.00 | OLEO LUBRIFICANTE | 43,00 | 129,00 |
| 1.00 | PARAFUSO SANGRADOR | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | TAMPA RESERVATORIO | 19,85 | 19,85 |
| 1.00 | CCONDICIONADOR METAIS | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | LIMPEZA RAPIDA | 37,00 | 37,00 |
| 1.00 | BOMBA DAGUA | 169,80 | 169,80 |
| 1.00 | KIT CORREIA DENTADA E TENSOR Finalidade: REF VEICULO UNO IVT 8636 | 248,40 | 248,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SILICONE MATERIAL DE LIMPEZA OLEO LUBRAX BUCHA TRASEIRA BANDEJA DIANT ADITIVO RADIADOR VELA IGNIÇÃO PARAFUSO SEXT MA 8.8 ABRAÇADEIRA FILTRO AR FILTRO OLEO OLEO LUBRIFICANTE PARAFUSO SANGRADOR TAMPA RESERVATORIO CCONDICIONADOR METAIS ABRAÇADEIRA LIMPEZA RAPIDA BOMBA DAGUA KIT CORREIA DENTADA E TENSOR Finalidade: REF VEICULO UNO IVT 8636 | 1.211,65 | ||
| 05/08/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2383; | 1.211,65 | ||
| 07/08/2020 | Pagamento de Empenho 3307/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.211,65 | ||
| TOTAL | 1.211,65 | 1.211,65 | 1.211,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
