Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3307 |
Data de lançamento: |
31/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SILICONE |
62,00 |
62,00 |
| 1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
OLEO LUBRAX |
24,00 |
24,00 |
| 1.00 |
BUCHA TRASEIRA BANDEJA DIANT |
130,70 |
130,70 |
| 2.00 |
ADITIVO RADIADOR |
35,00 |
70,00 |
| 4.00 |
VELA IGNIÇÃO |
22,00 |
88,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8.8 |
2,00 |
2,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA |
4,80 |
9,60 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
37,30 |
37,30 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
35,00 |
35,00 |
| 3.00 |
OLEO LUBRIFICANTE |
43,00 |
129,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SANGRADOR |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
TAMPA RESERVATORIO |
19,85 |
19,85 |
| 1.00 |
CCONDICIONADOR METAIS |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
LIMPEZA RAPIDA |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
BOMBA DAGUA |
169,80 |
169,80 |
| 1.00 |
KIT CORREIA DENTADA E TENSOR
Finalidade: REF VEICULO UNO IVT 8636 |
248,40 |
248,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2020 |
SILICONE MATERIAL DE LIMPEZA OLEO LUBRAX BUCHA TRASEIRA BANDEJA DIANT ADITIVO RADIADOR VELA IGNIÇÃO PARAFUSO SEXT MA 8.8 ABRAÇADEIRA FILTRO AR FILTRO OLEO OLEO LUBRIFICANTE PARAFUSO SANGRADOR TAMPA RESERVATORIO CCONDICIONADOR METAIS ABRAÇADEIRA LIMPEZA RAPIDA BOMBA DAGUA KIT CORREIA DENTADA E TENSOR
Finalidade: REF VEICULO UNO IVT 8636 |
1.211,65 |
|
|
| 05/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2383; |
|
1.211,65 |
|
| 07/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3307/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.211,65 |
| TOTAL |
1.211,65 |
1.211,65 |
1.211,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
