Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3312 |
Data de lançamento: |
31/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.27 |
ELETRODOS |
29,60 |
7,99 |
8.00 |
PARAFUSO SEST |
1,50 |
12,00 |
4.00 |
PORCA SEXT |
0,50 |
2,00 |
4.00 |
PARAFUSO FRANCÊS |
2,50 |
10,00 |
1.00 |
FERRO CHATO |
13,00 |
13,00 |
8.00 |
AR REFORÇADA
Finalidade: REF ESCOLA JOSE R CARDOSO |
8,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2020 |
AR LISA 5/16 ELETRODOS PARAFUSO SEST PORCA SEXT PARAFUSO FRANCÊS FERRO CHATO AR REFORÇADA
Finalidade: REF ESCOLA JOSE R CARDOSO |
109,59 |
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05/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2385; |
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109,59 |
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07/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3312/2020
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI - 1423 |
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109,59 |
TOTAL |
109,59 |
109,59 |
109,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.