Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3320 |
Data de lançamento: |
31/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
54,87 |
54,87 |
6.00 |
MOBIL OLEO 15W40 |
24,80 |
148,80 |
5.00 |
CINTA PLASTICA |
1,00 |
5,00 |
1.00 |
BARDAHL PROLONGA 500ML |
68,00 |
68,00 |
0.50 |
MANGUEIRA SILICONE |
15,00 |
7,50 |
1.00 |
PARAFUSO FENDA
Finalidade: REF VEICULO ITP 6700 |
2,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2020 |
FILTRO LUBRIFICANTE MOBIL OLEO 15W40 CINTA PLASTICA BARDAHL PROLONGA 500ML MANGUEIRA SILICONE PARAFUSO FENDA
Finalidade: REF VEICULO ITP 6700 |
286,17 |
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05/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2393; |
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286,17 |
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10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3320/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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286,17 |
TOTAL |
286,17 |
286,17 |
286,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.