| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 3323 | Data de lançamento: | 31/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SHEL HELIX 5W30 | 46,00 | 138,00 |
| 4.00 | ANEL ORING | 4,00 | 16,00 |
| 1.00 | TECFIL FILTRO OLEO Finalidade: REF VEICULO IXW 0697 | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SHEL HELIX 5W30 ANEL ORING TECFIL FILTRO OLEO Finalidade: REF VEICULO IXW 0697 | 189,00 | ||
| 05/08/2020 | Conforme DANFE Nº 1/2394; | 189,00 | ||
| 10/08/2020 | Pagamento de Empenho 3323/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
