| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 3327 | Data de lançamento: | 31/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLDA CABO MARRETA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | CORTE A PLASMA CHAPA Finalidade: REF OFICINA | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | SOLDA CABO MARRETA CORTE A PLASMA CHAPA Finalidade: REF OFICINA | 95,00 | ||
| 05/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8198; | 95,00 | ||
| 07/08/2020 | Pagamento de Empenho 3327/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 95,00 | ||
| TOTAL | 95,00 | 95,00 | 95,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
