Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3333 |
Data de lançamento: |
31/07/2020 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MAO DE OBRA REF CAMBIO |
45,00 |
45,00 |
4.50 |
MAO DE OBRA |
45,00 |
202,50 |
1.00 |
SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR |
75,00 |
75,00 |
1.00 |
MAO DE OBRA TORNO BUCHA |
45,00 |
45,00 |
3.50 |
MAO DE OBRA MONTAGEM BUCHA
Finalidade: REF MICRO IMX 0137 |
45,00 |
157,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2020 |
MAO DE OBRA REF CAMBIO MAO DE OBRA SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR MAO DE OBRA TORNO BUCHA MAO DE OBRA MONTAGEM BUCHA
Finalidade: REF MICRO IMX 0137 |
525,00 |
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05/08/2020 |
Conforme DANFE Nº T-1/8195; |
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525,00 |
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07/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3333/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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525,00 |
TOTAL |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.