Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3339 |
Data de lançamento: |
31/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAPEL SULFITE |
13,50 |
13,50 |
| 1.00 |
FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO PVC AMARELA/PRETA |
39,90 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2020 |
PAPEL SULFITE FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO PVC AMARELA/PRETA |
58,40 |
|
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| 05/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/72; |
|
58,40 |
|
| 07/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3339/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
58,40 |
| TOTAL |
58,40 |
58,40 |
58,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
