| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 3339 | Data de lançamento: | 31/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL SULFITE | 13,50 | 13,50 |
| 1.00 | FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO PVC AMARELA/PRETA | 39,90 | 39,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2020 | PAPEL SULFITE FITA PARA EMPACOTAMENTO QUALITAPE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO PVC AMARELA/PRETA | 58,40 | ||
| 05/08/2020 | Conforme DANFE Nº 2/72; | 58,40 | ||
| 07/08/2020 | Pagamento de Empenho 3339/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 58,40 | ||
| TOTAL | 58,40 | 58,40 | 58,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
