Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3350 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PERCEVEJO LATONADO |
4,50 |
9,00 |
6.00 |
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 |
8,00 |
48,00 |
4.00 |
FITA PARA EMPACOTAMENTO |
5,00 |
20,00 |
3.00 |
PILHAS ALCALINAS |
6,00 |
18,00 |
6.00 |
ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 9MM |
6,00 |
36,00 |
1.00 |
CARTUCHO DE TONNER |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2020 |
PERCEVEJO LATONADO CAPA PARA ENCADERNAÇÃO A4 FITA PARA EMPACOTAMENTO PILHAS ALCALINAS ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 9MM CARTUCHO DE TONNER |
226,00 |
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05/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 2/73; |
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226,00 |
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07/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3350/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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226,00 |
TOTAL |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.