Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3353 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO |
1,19 |
142,80 |
| 20.00 |
LUVA LATEX |
42,47 |
849,40 |
| 20.00 |
LUVA CIR N 6.5 ESTERIL |
1,45 |
29,00 |
| 10.00 |
TERMOMETRO DIGITAL CLINICO |
19,00 |
190,00 |
| 10.00 |
AGUA OXIGENADA |
4,66 |
46,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO LUVA LATEX LUVA CIR N 6.5 ESTERIL TERMOMETRO DIGITAL CLINICO AGUA OXIGENADA |
1.257,80 |
|
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| 05/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/71073; |
|
1.257,80 |
|
| 10/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3353/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
|
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1.257,80 |
| TOTAL |
1.257,80 |
1.257,80 |
1.257,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
