Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BRITAGEM SOLEDADE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3363 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Materiais para Construção de Estradas |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - Obras em andamento |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 78.06 |
BRITA GRADUADA |
33,33 |
2.601,74 |
| 59.70 |
BRITA GRADUADA |
33,33 |
1.989,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
BRITA GRADUADA BRITA GRADUADA |
4.591,54 |
|
|
| 05/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/8610; 1/8604; |
|
4.591,54 |
|
| 10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3363/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.591,54 |
| TOTAL |
4.591,54 |
4.591,54 |
4.591,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
