Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3368 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1366.26 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO RANDON |
3,34 |
4.563,31 |
1.00 |
LUBRIFICANTE 68 |
183,00 |
183,00 |
1.00 |
GLP P 13 RF COZINHA |
75,00 |
75,00 |
1125.20 |
OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 03 |
3,34 |
3.758,17 |
2.00 |
QUEROSENE 5LT |
78,00 |
156,00 |
732.76 |
OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 01 |
3,34 |
2.447,42 |
20.03 |
GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
4,32 |
86,55 |
608.56 |
OLEO DIESEL COMUM REF F 4000 |
3,34 |
2.032,59 |
608.58 |
OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA |
3,34 |
2.032,67 |
824.17 |
OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO 7716 |
3,39 |
2.793,94 |
2.00 |
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IXB 7716 |
68,00 |
136,00 |
1028.98 |
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 |
3,39 |
3.488,24 |
2.00 |
ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 |
68,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2020 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO RANDON LUBRIFICANTE 68 GLP P 13 RF COZINHA OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 03 QUEROSENE 5LT OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 01 GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA OLEO DIESEL COMUM REF F 4000 OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA OLEO DIESEL S 10 REF CAMINHÃO 7716 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IXB 7716 OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 ADITIVO ARLA REF CAMINHÃO IVN 9145 |
21.888,89 |
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05/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1022; 1/1023; 1/1025; 1/1029; 1/1031; 1/1035; 1/1036; 1/1037; 1/1046; |
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21.888,89 |
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07/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3368/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.888,89 |
TOTAL |
21.888,89 |
21.888,89 |
21.888,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.