Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3370 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 165.27 |
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA |
3,39 |
560,27 |
| 496.95 |
OLEO DISEL S10 REF AMBULANCIA PASSAGEIRO IYT 8053 |
3,39 |
1.684,66 |
| 318.30 |
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO IXW 0697 |
4,32 |
1.375,04 |
| 339.04 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
4,32 |
1.464,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
OLEO DIESEL S 10 REF AMBULANCIA OLEO DISEL S10 REF AMBULANCIA PASSAGEIRO IYT 8053 GASOLINA COMUM REF UNO NOVO IXW 0697 GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
5.084,62 |
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| 05/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1041; 1/1044; 1/1021; 1/1020; |
|
5.084,60 |
|
| 05/08/2020 |
REF EMPENHADO A MAIOR |
-0,02 |
|
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| 07/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3370/2020
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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5.084,60 |
| TOTAL |
5.084,60 |
5.084,60 |
5.084,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
