Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3373 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
GRAXEIRA 3/8 |
3,00 |
18,00 |
1.00 |
PARAFUSO SEXT |
2,45 |
2,45 |
1.00 |
PORCA PRESSÃO MA 12MM |
1,79 |
1,79 |
1.00 |
TUBOS CARDAN |
97,09 |
97,09 |
2.00 |
PINO TRAVA LUVA CARDAN |
15,00 |
30,00 |
1.00 |
PARAFUSO SEXT |
4,36 |
4,36 |
1.00 |
CHAVETA CARDAN
Finalidade: REF ROLO |
6,89 |
6,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/08/2020 |
GRAXEIRA 3/8 PARAFUSO SEXT PORCA PRESSÃO MA 12MM TUBOS CARDAN PINO TRAVA LUVA CARDAN AR PRESSÃO 10MM PARAFUSO SEXT CHAVETA CARDAN
Finalidade: REF ROLO |
160,74 |
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05/08/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/2402; |
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160,74 |
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10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3373/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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160,74 |
TOTAL |
160,74 |
160,74 |
160,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.