Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3374 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA REF CARDAN |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA REF ENDIREITAR EIXO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
MAO DE OBRA
Finalidade: REF ROLO COMPACTADOR |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
MAO DE OBRA REF CARDAN MAO DE OBRA REF ENDIREITAR EIXO MAO DE OBRA
Finalidade: REF ROLO COMPACTADOR |
135,00 |
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| 05/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº T-1/8203; |
|
135,00 |
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| 10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3374/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
