| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
| Número do empenho: | 3383 | Data de lançamento: | 03/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NOTEBOOK PENTIUM 4 GB, SSD 120 GB | 2.699,00 | 2.699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | NOTEBOOK PENTIUM 4 GB, SSD 120 GB | 2.699,00 | ||
| 07/08/2020 | NOTEBOOK PENTIUM 4 GB, SSD 120 GB Conforme DANFE Nº 890/030300366; | 2.699,00 | ||
| 10/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3383/2020 HILDO POSTAL ELETRONICA 31121462049 - 2142 | 2.699,00 | ||
| TOTAL | 2.699,00 | 2.699,00 | 2.699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
