| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 3385 | Data de lançamento: | 03/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 53.00 | GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLO ITX 7725 | 4,28 | 226,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2020 | GASOLINA COMUM REF VEICULO DOBLO ITX 7725 | 226,84 | ||
| 05/08/2020 | Conforme DANFE Nº 1/183992; | 226,84 | ||
| 07/08/2020 | Pagamento de Empenho 3385/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 226,84 | ||
| TOTAL | 226,84 | 226,84 | 226,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
