Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3387 |
Data de lançamento: |
03/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 41.15 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IVT 8636 |
3,98 |
163,78 |
| 38.16 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IVT 8636 |
4,28 |
163,32 |
| 233.40 |
OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA |
3,07 |
716,54 |
| 79.02 |
OLEO DIESEL S 10 REF F 4000 |
3,11 |
245,75 |
| 1.00 |
OLEO LUBRAX REF F 4000 |
60,88 |
60,88 |
| 174.00 |
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 |
3,11 |
541,14 |
| 45.84 |
GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696 |
3,98 |
182,44 |
| 46.38 |
GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696 |
4,28 |
198,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2020 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IVT 8636 GASOLINA COMUM REF VEICULO IVT 8636 OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA OLEO DIESEL S 10 REF F 4000 OLEO LUBRAX REF F 4000 OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696 GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696 |
2.272,36 |
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| 07/08/2020 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IVT 8636
GASOLINA COMUM REF VEICULO IVT 8636
OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA
OLEO DIESEL S 10 REF F 4000
OLEO LUBRAX REF F 4000
OLEO DIESEL S10 REF CAMINHÃO IVN 9145
GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696
GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696
Conforme DANFE Nº 001/1183175; 001/184109; 001/184777; 1/183994; 001/183995; 001/183967; 001/184216; 001/183541; 001/184051; |
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2.272,36 |
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| 10/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3387/2020
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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2.272,36 |
| TOTAL |
2.272,36 |
2.272,36 |
2.272,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
