Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LORY SCHROEDER KOENIG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3393 |
Data de lançamento: |
04/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 58.00 |
CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO |
18,86 |
1.093,88 |
| 34.00 |
CARGOS DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK |
31,24 |
1.062,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2020 |
CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO CARGOS DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK |
2.156,04 |
|
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| 07/08/2020 |
CARGAS DE SAIBRO CAMINHÃO TOCO
CARGOS DE SAIBRO CAMINHÃO TRUCK
|
|
2.156,04 |
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| 10/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2020
LORY SCHROEDER KOENIG - 3900 |
|
|
2.156,04 |
| TOTAL |
2.156,04 |
2.156,04 |
2.156,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
