Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
34 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
| Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
AÇUCAR CRISTAL |
13,00 |
65,00 |
| 5.00 |
FARINHA DE TRIGO |
16,00 |
80,00 |
| 5.00 |
ARROZ |
13,00 |
65,00 |
| 8.00 |
REFRIGERANTE |
5,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
AÇUCAR CRISTAL FARINHA DE TRIGO ARROZ REFRIGERANTE |
250,00 |
|
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| 07/01/2020 |
AÇUCAR CRISTAL
FARINHA DE TRIGO
ARROZ
REFRIGERANTE
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027477373; |
|
250,00 |
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| 20/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 34/2020
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA - ME - 5637 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
