Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3401 |
Data de lançamento: |
04/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CILINDRO FUSOR BROTHER |
78,00 |
78,00 |
| 2.00 |
RECARGA DE TONNER |
43,00 |
86,00 |
| 1.00 |
HDD 500 GB |
386,00 |
386,00 |
| 1.00 |
MEMORIA DDR3 4GB |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2020 |
CILINDRO FUSOR BROTHER RECARGA DE TONNER HDD 500 GB MEMORIA DDR3 4GB |
780,00 |
|
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| 07/08/2020 |
CILINDRO FUSOR BROTHER
RECARGA DE TONNER
HDD 500 GB
MEMORIA DDR3 4GB
Conforme DANFE Nº 890/030322581; |
|
780,00 |
|
| 10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3401/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
