Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3401 |
Data de lançamento: |
04/08/2020 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CILINDRO FUSOR BROTHER |
78,00 |
78,00 |
2.00 |
RECARGA DE TONNER |
43,00 |
86,00 |
1.00 |
HDD 500 GB |
386,00 |
386,00 |
1.00 |
MEMORIA DDR3 4GB |
230,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2020 |
CILINDRO FUSOR BROTHER RECARGA DE TONNER HDD 500 GB MEMORIA DDR3 4GB |
780,00 |
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07/08/2020 |
CILINDRO FUSOR BROTHER
RECARGA DE TONNER
HDD 500 GB
MEMORIA DDR3 4GB
Conforme DANFE Nº 890/030322581; |
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780,00 |
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10/08/2020 |
Pagamento de Empenho 3401/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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780,00 |
TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.